撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2025年度部門預(yù)算公告
按照省、市有關(guān)要求，現(xiàn)將本單位2025年度部門預(yù)算和“三公”預(yù)算和績效預(yù)算數(shù)據(jù)予以公開。
特此公告。
撫順市人大常委會辦公室
2025年1月21日
2025年部門預(yù)算公開說明
第一部分 撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級概況
一、主要職責(zé)：
撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室是撫順市人大常委會的綜合性的辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)撫順市人大及其常委會單位預(yù)算的編制及執(zhí)行。撫順市人大常委會主要職責(zé)：
在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會代表的選舉；召集市人民代表大會會議；討論、決定本行政區(qū)域的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作的重大事項；根據(jù)市人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督市人民政府、市中級人民法院和市人民檢察院的工作；聯(lián)系市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；在市人民代表大會閉會期間，決定個別副市長的任免；在市長、市中級人民法院院長、市人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選（決定代理檢察長須報遼寧省人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案）；根據(jù)市長的提名，決定市人民政府秘書長、局長、主任的任免，報遼寧省人民政府備案；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)任免所轄縣（市）、自治縣、區(qū)人民檢察院檢察長；在市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)，決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)；在市人民代表大會閉會期間，補選出席遼寧省人民代表大會出缺的代表和撤換個別代表；決定授予撫順市的榮譽稱號。
二、機構(gòu)設(shè)置：
（一）撫順市人大常委會專門委員會及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)
撫順市人大常委會現(xiàn)設(shè)有7個專門委員會，即監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、民族僑務(wù)外事委員會、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、社會建設(shè)委員會。
監(jiān)察和司法委員會下設(shè)辦公室，財政經(jīng)濟委員會下設(shè)辦公室，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會下設(shè)辦公室，教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會下設(shè)辦公室，民族僑務(wù)外事委員會下設(shè)辦公室，環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下設(shè)辦公室，社會建設(shè)委員會下設(shè)辦公室。
（二）撫順市人大常委會工作機構(gòu)、辦事機構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機構(gòu)
撫順市人大常委會現(xiàn)有5個工作機構(gòu)：代表工作委員會、法制工作委員會、預(yù)算工作委員會、辦公室、研究室。代表工作委員會下設(shè)辦公室，法制工作委員會下設(shè)辦公室、預(yù)算工作委員會下設(shè)辦公室，辦公室下設(shè)4個職能科（室）：秘書科、文電科、機關(guān)黨委辦公室（人事科）、事務(wù)管理科；研究室下設(shè)2個職能科（室）：綜合調(diào)研科、信息宣傳科。
第二部分 撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開表：
1、2025年收支預(yù)算總表；
2、2025年收入預(yù)算總表；
3、2025年支出預(yù)算總表；
4、2025年財政撥款收支預(yù)算總表；
5、2025年一般公共預(yù)算支出表；
6、2025年一般公共預(yù)算基本支出表；
7、2025年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表；
8、2025年政府性基金預(yù)算支出表；
9、2025年項目支出預(yù)算表；
10、2025年支出功能分類預(yù)算表；
11、2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）；
12、2025年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）；
13、2025年債務(wù)支出預(yù)算表；
14、2025年政府采購支出預(yù)算表；
15、2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表；
16、2025年部門（單位）整體績效目標(biāo)表；
17、2025年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表；
18、2025年部門管理專項資金預(yù)算表。
第三部分 撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出與住房保障支出等。
撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年收支總預(yù)算1,989.55萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2025年，部門收入預(yù)算1,989.55萬元，比上年減少57.29萬元，減少2.8%，收入同比減少的主要原因：在上年度有部分退休人員，本年度相應(yīng)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等經(jīng)費支出減少。
2024年末，單位人員編制為88人，其中：行政干部83人，行政工勤5人。實有人員為210人，其中：行政在職實有總?cè)藬?shù)83人，離休人員1人，退休人員126人。
國有資產(chǎn)使用情況：2025年末撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室車輛編制11臺，實有車輛11臺。2025年未安排購置車輛設(shè)備。
二、關(guān)于撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2025年財政撥款收支總預(yù)算1,989.55萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入1,989.55萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出1,378.02萬元、社會保障和就業(yè)支出362.83萬元、衛(wèi)生健康支出90.18萬元、住房保障支出158.52萬；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出1,566.53萬元，商品和服務(wù)支出225.74萬元，對個人和家庭的補助58.28萬元，項目支出139.00萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2025年，撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門財政撥款收入預(yù)算1,989.55萬元，比上年減少57.29萬元，減少2.8%，收入同比減少的主要原因：在上年度有部分退休人員，本年度相應(yīng)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等經(jīng)費支出減少。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2025年，撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室財政撥款支出1,989.55萬元，同比減少支出57.29萬元，減少2.8%，其中：基本支出減少41.7萬元，減少2.2%，減少支出的主要原因：在上年度有部分退休人員，工資福利支出、養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費支出減少；項目支出減少15.59萬元，減少10.08%。減少支出的主要原因：按照財政要求壓減經(jīng)費支出。
三、關(guān)于撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出1,850.55萬元，其中工資福利支出1,566.53萬元，商品和服務(wù)支出225.74萬元，對個人和家庭補助支出58.28萬元。
（一）人員經(jīng)費1,717.17萬元。1、工資福利支出：1,566.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金經(jīng)費。
2、商品和服務(wù)支出92.36元。主要包括：其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助58.28萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助等。
（二）公用經(jīng)費133.38萬元。商品服務(wù)支出：133.38萬元。主要包括：辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
四、關(guān)于撫順市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)15.95萬元，其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費15.95萬元。2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)相等。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2025年機關(guān)事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為225.74萬元。
（二）政府采購情況
2025年本部門無政府采購項目。
（三）政府購買服務(wù)情況
2025年本部門無政府購買服務(wù)項目。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2024年12月，本部門共有車輛11臺。2025年未安排購置車輛設(shè)備。
（五）預(yù)算績效情況
2025年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及8個項目，項目支出預(yù)算合計為139萬元。績效目標(biāo)詳見部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2025年預(yù)算中沒有相關(guān)收入/支出數(shù)據(jù)，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
