撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2025年度部門預(yù)算公告
按照省,、市有關(guān)要求，現(xiàn)將本單位2025年度部門預(yù)算和“三公”預(yù)算和績(jī)效預(yù)算數(shù)據(jù)予以公開(kāi),。
特此公告。
撫順市人大常委會(huì)辦公室
2025年1月21日
2025年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)概況
一,、主要職責(zé)：
撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是撫順市人大常委會(huì)的綜合性的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)撫順市人大及其常委會(huì)單位預(yù)算的編制及執(zhí)行。撫順市人大常委會(huì)主要職責(zé)：
在本行政區(qū)域內(nèi),，保證憲法、法律,、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行,；領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會(huì)代表的選舉；召集市人民代表大會(huì)會(huì)議,；討論,、決定本行政區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、民政、民族工作的重大事項(xiàng),；根據(jù)市人民政府的建議,，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更,；監(jiān)督市人民政府,、市中級(jí)人民法院和市人民檢察院的工作；聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表,，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn),；撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令,；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,，決定個(gè)別副市長(zhǎng)的任免；在市長(zhǎng),、市中級(jí)人民法院院長(zhǎng),、市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從本級(jí)人民政府,、人民法院,、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選（決定代理檢察長(zhǎng)須報(bào)遼寧省人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案）；根據(jù)市長(zhǎng)的提名,，決定市人民政府秘書長(zhǎng),、局長(zhǎng)、主任的任免,，報(bào)遼寧省人民政府備案,；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,，任免市人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng),、副庭長(zhǎng),、審判委員會(huì)委員、審判員,，任免市人民檢察院副檢察長(zhǎng),、檢察委員會(huì)委員、檢察員,，批準(zhǔn)任免所轄縣（市）,、自治縣、區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng),；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù),，決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng),、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng),、審判委員會(huì)委員,、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng),、檢察委員會(huì)委員,、檢察員的職務(wù)；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,，補(bǔ)選出席遼寧省人民代表大會(huì)出缺的代表和撤換個(gè)別代表,；決定授予撫順市的榮譽(yù)稱號(hào)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
（一）撫順市人大常委會(huì)專門委員會(huì)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
撫順市人大常委會(huì)現(xiàn)設(shè)有7個(gè)專門委員會(huì),，即監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì),、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì),、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族僑務(wù)外事委員會(huì),、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
監(jiān)察和司法委員會(huì)下設(shè)辦公室,，財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)下設(shè)辦公室,，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)下設(shè)辦公室，教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)下設(shè)辦公室,，民族僑務(wù)外事委員會(huì)下設(shè)辦公室,，環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)辦公室,，社會(huì)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)辦公室。
（二）撫順市人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu),、辦事機(jī)構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
撫順市人大常委會(huì)現(xiàn)有5個(gè)工作機(jī)構(gòu)：代表工作委員會(huì),、法制工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì),、辦公室,、研究室。代表工作委員會(huì)下設(shè)辦公室,，法制工作委員會(huì)下設(shè)辦公室,、預(yù)算工作委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室下設(shè)4個(gè)職能科（室）：秘書科,、文電科,、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）、事務(wù)管理科,；研究室下設(shè)2個(gè)職能科（室）：綜合調(diào)研科,、信息宣傳科。
第二部分 撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表：
1,、2025年收支預(yù)算總表,；
2、2025年收入預(yù)算總表,；
3,、2025年支出預(yù)算總表；
4,、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表,；
5、2025年一般公共預(yù)算支出表,；
6,、2025年一般公共預(yù)算基本支出表；
7,、2025年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,；
8、2025年政府性基金預(yù)算支出表,；
9,、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表；
10,、2025年支出功能分類預(yù)算表,；
11、2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）；
12,、2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）,；
13、2025年債務(wù)支出預(yù)算表,；
14,、2025年政府采購(gòu)支出預(yù)算表；
15,、2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表,；
16、2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表,；
17,、2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表；
18,、2025年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表,。
第三部分 撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入,、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入,、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金),、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入,、政府住房收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入,、其他收入,；支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出與住房保障支出等,。
撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年收支總預(yù)算1,989.55萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：
2025年,，部門收入預(yù)算1,989.55萬(wàn)元,，比上年減少57.29萬(wàn)元，減少2.8%,，收入同比減少的主要原因：在上年度有部分退休人員,，本年度相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等經(jīng)費(fèi)支出減少,。
2024年末，單位人員編制為88人,，其中：行政干部83人,，行政工勤5人,。實(shí)有人員為210人，其中：行政在職實(shí)有總?cè)藬?shù)83人,，離休人員1人,，退休人員126人。
國(guó)有資產(chǎn)使用情況：2025年末撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室車輛編制11臺(tái),，實(shí)有車輛11臺(tái),。2025年未安排購(gòu)置車輛設(shè)備。
二,、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,989.55萬(wàn)元,，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1,989.55萬(wàn)元,；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出1,378.02萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出362.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出90.18萬(wàn)元,、住房保障支出158.52萬(wàn),；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出1,566.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出225.74萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.28萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出139.00萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況,。2025年,，撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1,989.55萬(wàn)元，比上年減少57.29萬(wàn)元,，減少2.8%,，收入同比減少的主要原因：在上年度有部分退休人員，本年度相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等經(jīng)費(fèi)支出減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況,。2025年,，撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出1,989.55萬(wàn)元，同比減少支出57.29萬(wàn)元,，減少2.8%,，其中：基本支出減少41.7萬(wàn)元，減少2.2%,，減少支出的主要原因：在上年度有部分退休人員,，工資福利支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出減少15.59萬(wàn)元,，減少10.08%,。減少支出的主要原因：按照財(cái)政要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。
三,、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出1,850.55萬(wàn)元,，其中工資福利支出1,566.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出225.74萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.28萬(wàn)元,。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1,717.17萬(wàn)元。1,、工資福利支出：1,566.53萬(wàn)元,。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)等）,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金經(jīng)費(fèi),。
2,、商品和服務(wù)支出92.36元。主要包括：其他交通費(fèi)用,。
3,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.28萬(wàn)元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)133.38萬(wàn)元,。商品服務(wù)支出：133.38萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
四,、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.95萬(wàn)元,，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.95萬(wàn)元。2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)相等。
五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為225.74萬(wàn)元,。
（二）政府采購(gòu)情況
2025年本部門無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2025年本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2024年12月,，本部門共有車輛11臺(tái)。2025年未安排購(gòu)置車輛設(shè)備,。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2025年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo),，共涉及8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為139萬(wàn)元,�,？�(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2025年預(yù)算中沒(méi)有相關(guān)收入/支出數(shù)據(jù),，相應(yīng)表格為空表,。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律,、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定,、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,，省、自治區(qū),、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入,。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金,。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入,。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
12.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
