撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2024年度部門預(yù)算公告
按照省,、市有關(guān)要求,，現(xiàn)將本單位2024年度部門預(yù)算和“三公”預(yù)算和績(jī)效預(yù)算數(shù)據(jù)予以公開。
特此公告,。
撫順市人大常委會(huì)辦公室
2024年2月5日
2024年部門預(yù)算公開說明
第一部分 撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)概況
一,、主要職責(zé)：
撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是撫順市人大常委會(huì)的綜合性的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)撫順市人大及其常委會(huì)單位預(yù)算的編及執(zhí)行,。撫順市人大常委會(huì)主要職責(zé)：
在本行政區(qū)域內(nèi),，保證憲法、法律,、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會(huì)代表的選舉,；召集市人民代表大會(huì)會(huì)議,；討論、決定本行政區(qū)域的政治,、經(jīng)濟(jì),、教育,、科學(xué)、文化,、衛(wèi)生,、民政、民族工作的重大事項(xiàng),；根據(jù)市人民政府的建議,，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更,；監(jiān)督市人民政府,、市中級(jí)人民法院和市人民檢察院的工作；聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表,，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見,；撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令,；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,，決定個(gè)別副市長(zhǎng)的任免；在市長(zhǎng),、市中級(jí)人民法院院長(zhǎng),、市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從本級(jí)人民政府,、人民法院,、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選（決定代理檢察長(zhǎng)須報(bào)遼寧省人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案）；根據(jù)市長(zhǎng)的提名,，決定市人民政府秘書長(zhǎng),、局長(zhǎng)、主任的任免,，報(bào)遼寧省人民政府備案,；按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免市人民法院副院長(zhǎng),、庭長(zhǎng),、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員,、審判員,，任免市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員,、檢察員,，批準(zhǔn)任免所轄縣（市）、自治縣、區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng),；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)，決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng),、庭長(zhǎng),、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員,、審判員,，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員,、檢察員的職務(wù),；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選出席遼寧省人民代表大會(huì)出缺的代表和撤換個(gè)別代表,；決定授予撫順市的榮譽(yù)稱號(hào),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
（一）撫順市人大常委會(huì)專門委員會(huì)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
撫順市人大常委會(huì)現(xiàn)設(shè)有8個(gè)專門委員會(huì),，即法制委員會(huì),、監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì),、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì),、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民族僑務(wù)外事委員會(huì),、環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。
法制委員會(huì)下設(shè)辦公室,，監(jiān)察和司法委員會(huì)下設(shè)辦公室,，財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)下設(shè)辦公室，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)下設(shè)辦公室,，教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)下設(shè)辦公室,，民族僑務(wù)外事委員會(huì)下設(shè)辦公室，環(huán)境資源城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)辦公室,，社會(huì)建設(shè)委員會(huì)下設(shè)辦公室,。
（二）撫順市人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
撫順市人大常委會(huì)現(xiàn)有5個(gè)工作機(jī)構(gòu)：人事代表選舉工作委員會(huì),、法制工作委員會(huì)（與法制委合屬辦公）,、預(yù)算監(jiān)督工作委員會(huì)、辦公室,、研究室,。人事代表選舉工作委員會(huì)下設(shè)辦公室，法制工作委員會(huì)下設(shè)立法備案科，預(yù)算監(jiān)督工作委員會(huì)下設(shè)監(jiān)督審查科,，辦公室下設(shè)4個(gè)職能科（室）：秘書科、文電科,、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）,、事務(wù)管理科；研究室下設(shè)2個(gè)職能科（室）：綜合調(diào)研科,、信息宣傳科,。
第二部分撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算公開表：
1、2024年部門收支總體情況表,；
2,、2024年部門收支總體情況表（分單位）；
3,、2024年部門收入預(yù)算總表,；
4、2024年部門支出總體情況表,；
5,、2024年部門支出總體情況表（按功能科目）；
6,、2024年部門財(cái)政撥款收支總體情況表,；
7、2024年部門財(cái)政撥款收支總體情況表（按功能科目）,；
8,、2024年部門一般公共預(yù)算支出情況表；
9,、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表,；
10、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類）,；
11,、2024年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表；
12,、2024年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表,；
13、2024年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表,；
14,、2024年部門單位資金預(yù)算支出表；
15,、2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表,；
16、2024年部門政府采購支出預(yù)算表；
17,、2024年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表,；
18、2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,；
19,、2024年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表；
20,、2024年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表,；
21、2024年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表,。
第三部分 撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金),、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入,、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金),、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入,、其他收入；支出包括:一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出與住房保障支出等。
撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年收支總預(yù)算2,046.84萬元,。
收入預(yù)算增減情況：
2024年,，部門收入預(yù)算2,046.84萬元，比上年減少217.25萬元,，減少9.6%,，收入同比減少的主要原因：工資福利支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤金,、住房公積金、行政單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。
2023年末,，單位人員編制為91人，其中：行政干部84人,，行政工勤7人,。實(shí)有人員為210人,，其中：行政在職實(shí)有總?cè)藬?shù)91人（包括編制不在本單位的駐市人大紀(jì)檢組人員7人、工勤人員5人）,，離休人員1人,，退休人員118人。
國(guó)有資產(chǎn)使用情況：2023年末撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室車輛編制11臺(tái),，實(shí)有車輛11臺(tái),。2024年未安排購置車輛設(shè)備。
二,、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,046.84萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款,。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2,046.84萬元,；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出1,453.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出323.12萬元,、衛(wèi)生健康支出96.92萬元,、住房保障支出172.91萬；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出1,610.74萬元,，商品和服務(wù)支出224.35萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.63萬元，其他資本性支出2.53萬元,，項(xiàng)目支出154.59萬元,。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2024年,，撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門財(cái)政撥款收入預(yù)算2,046.84萬元,，比上年減少217.25萬元，減少9.6%,，收入同比減少的主要原因：工資福利支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤金,、住房公積金,、行政單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況,。2024年,，撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出2,046.84萬元，同比減少支出217.25萬元,，減少9.6%,，其中：基本支出減少200萬元，減少9.55%,，減少支出的主要原因：工資福利支出,、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤金、住房公積金,、行政單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)支出減少,；項(xiàng)目支出減少17.25萬元，減少10.04%,。減少支出的主要原因：按照財(cái)政要求壓減經(jīng)費(fèi)支出,。
三、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出1,892.25萬元,，其中工資福利支出1,610.74萬元,，商品和服務(wù)支出224.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.63萬元,，其他資本性支出2.53萬元,。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1,762.41萬元。1,、工資福利支出：1,610.74萬元,。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含在職個(gè)人取暖費(fèi)等）,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金經(jīng)費(fèi)助,。
2,、商品和服務(wù)支出97.04萬元。主要包括：其他交通費(fèi)用,。
3,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.63萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)129.84萬元,。商品服務(wù)支出：127.31萬元,。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
（三）其他資本性支出：2.53萬元,。主要包括：辦公設(shè)備購置。
四,、關(guān)于撫順市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.95萬元,，其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.95萬元。2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)比減少0.55萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為226.88萬元。
（二）政府采購情況
2024年本部門無政府采購項(xiàng)目,。
（三）政府購買服務(wù)情況
2024年本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2023年12月，本部門共有車輛11臺(tái),。2024年未安排購置車輛設(shè)備,。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及8個(gè)項(xiàng)目,，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為154.59萬元�,？�(jī)效目標(biāo)詳見部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表,。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2024年預(yù)算中沒有相關(guān)收入/支出數(shù)據(jù)，相應(yīng)表格為空表,。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律,、行政法規(guī),、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定,、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省,、自治區(qū),、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”,、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
12.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
